代行料金算出方法 Part2 修正加筆中
数字を全て割り切りやすい数値にしています
あくまでも仮説です(労基法も無視)
センター要員2名
随伴車10台
運転手30名(一種・二種各々15名)として仮説
随伴車関連を以下のように仮定
- A勤務 9時間 3台 走行距離300㌔
- B勤務 6時間 3台 走行距離200㌔
- C勤務 4時間 4台 走行距離120㌔
- 稼働率は同じ42%とする
- 燃費を一律15㌔/1㍑とする
- ガソリン代金を140円/㍑とする
経費/月
- 人件費(センター要員) 612,000円
- 受付及び配車担当者1名(20:00~4:00 正社員)
- 月25万円
- 年間賞与60万円
- 360万円/年間
- 10,000円/日
- 30万円/月
- 受付担当者1名(18:00~2:00 パート)
- 時給800円(18:00~22:00)
- 時給1,000円(22:00~2:00)
- 7,200円/日
- 216,000円/月
- データ入力担当者(昼間パート4時間)
- 時給800円
- 3,200円/日
- 96,000円/月
- 受付及び配車担当者1名(20:00~4:00 正社員)
- 家賃・地代・光熱費 200,000円
- 事務所家賃 50,000円
- 駐車場家賃 5,000円×25台=125,000円
- 光熱費 25,000円
- 通信費 111,000円
- 電話料金(3台)
- 45,000円
- 業務用無線(11台)
- リース料 33,000円
- 使用料 33,000円
- 合計 66,000円
- 電話料金(3台)
- 保険料 180,000円
- 任意保険(ノンフリートで計算)あくまでも仮説です
- 5,000円×10台=50,000円
- 代行共済
- 10,000円×10台=100,000円
- 人身傷害1,000円×30人=30,000円
- 任意保険(ノンフリートで計算)あくまでも仮説です
- 燃料費 合計533,000円
- A勤務 2,800円×3台=8,400円
- B勤務 1,870円×3台=5,610円
- C勤務 940円×4台=3,760円
- オイル交換 合計38,000円
- A勤務 2,000円×3回×3台=18,000円
- B勤務 2,000円×2回×3台=12,000円
- C勤務 2,000円×1回×4台= 8,000円
- センター経費 小計 923,000円
- 随伴車経費 小計 751,000円
- 経費総合計 総計1,674,000円
3,000㌔で交換、エレメントの交換は含まず
売上/月
- A勤務
- 平均値を29,700円とする
- 29,700×3台×30日
- 合計 2,673,000円
- B勤務
- 平均値を19,800円とする
- 19,800×3台×30日
- 合計 1,782,000円
- C勤務
- 平均値を13,200円とする
- 13,200×4台×30日
- 合計 1,584,000円
- 売上合計
- 売上/日 201,300円
- 売上/月 6,039,000円
- 人件費 3,019,500円
売上/月
- 利益は
- 売上/月 6,039,000円
- 人件費 3,019,500円
- 経 費 1,697,030円
- 粗 利 1,322,470円
- 利益率 21.90%
- 実際には
- 広告費
- 車両購入費
- 維持費
- 運営費などを引くと
- 実際には約9%位になります
- 台数を増やせばスケールメリットがあり収支は向上します
1台/日 | A勤務 | B勤務 | C勤務 |
---|---|---|---|
売上 | 29,700 | 19,800 | 13,200 |
人件費(運転手) | -14,850 | -9,900 | -6,600 |
小計 | 14,850 | 9,900 | 6,600 |
燃料費 | 2,800 | 1,867 | 1,120 |
オイル | 200 | 133 | 80 |
無線機 | 220 | 220 | 220 |
保険 | 600 | 600 | 600 |
通信費 | 150 | 150 | 150 |
家賃・光熱費 | 677 | 677 | 677 |
人件費(事務所) | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
小計(経費) | -6,677 | -5,677 | -4,877 |
合計(粗利) | 8,173 | 4,233 | 1,723 |
粗利(%) | 27.52% | 21.33% | 13.06% |
代行車運転手 | 8,910 | 5,940 | 3,960 |
随伴車運転手 | 5,940 | 3,960 | 2,640 |
10台/日 | A勤務 | B勤務 | C勤務 | 計 |
---|---|---|---|---|
売上 | 89,100 | 59,400 | 52,800 | 201,300 |
人件費(運転手) | -44,550 | -29,700 | -26,400 | -100,650 |
小計 | 44,550 | 29,700 | 26,400 | 100,650 |
燃料費 | 8,400 | 5,601 | 4,480 | 18,481 |
オイル | 600 | 400 | 320 | 1,320 |
無線機 | 660 | 660 | 880 | 2,200 |
保険 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 6,000 |
通信費 | 450 | 450 | 600 | 1,500 |
家賃・光熱費 | 2,000 | 2,000 | 2,677 | 6,667 |
人件費(事務所) | 6,120 | 6,120 | 8,160 | 20,400 |
小計(経費) | -20,030 | -17,031 | -19,507 | -56,568 |
合計(粗利) | 24,520 | 12,669 | 6,893 | 44,082 |
10台/日 | A勤務 | B勤務 | C勤務 |
---|---|---|---|
売上 | 891,000 | 594,000 | 396,000 |
人件費(運転手) | -445,500 | -297,000 | -198,000 |
小計 | 445,500 | 297,000 | 198,000 |
燃料費 | 84,000 | 56,010 | 33,600 |
オイル | 6,000 | 4,000 | 2,400 |
無線機 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
保険 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
通信費 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
家賃・光熱費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
人件費(事務所) | 61,200 | 61,200 | 61,200 |
小計(経費) | -200,300 | -170,310 | -146,300 |
合計(粗利) | 245,200 | 126,690 | 51,700 |
代行車運転手 | 267,300 | 178,200 | 118,800 |
随伴車運転手 | 178,200 | 118,800 | 79,200 |
10台/月 | A勤務 | B勤務 | C勤務 | 計 |
---|---|---|---|---|
売上 | 2,673,000 | 1,782,000 | 1,584,000 | 6,039,000 |
人件費(運転手) | -1,336,500 | -891,000 | -792,000 | -3,019,500 |
小計 | 1,336,500 | 891,000 | 792,000 | 3,019,500 |
燃料費 | 252,000 | 168,030 | 134,400 | 554,430 |
オイル | 18,000 | 12,000 | 9,600 | 39,600 |
無線機 | 19,800 | 19,800 | 26,400 | 66,000 |
保険 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 180,000 |
通信費 | 13,500 | 13,500 | 18,000 | 45,000 |
家賃・光熱費 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 200,000 |
人件費(事務所) | 183,600 | 183,600 | 244,800 | 612,000 |
小計(経費) | -600,900 | -510,930 | -585,200 | -1,697,030 |
合計(粗利) | 735,600 | 380,070 | 206,800 | 1,322,470 |
代行車運転手 | 801,900 | 534,600 | 475,200 | 1,811,700 |
随伴車運転手 | 534,600 | 356,400 | 316,800 | 1,207,800 |